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政府信息公开
汉中市民政局2018年部门综合预算说明
索  引  号: 610700000-/2020018877 发布时间: 2018年04月02日 00:00
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内容概述:

  一、部门主要职责

  汉中市民政局是市政府实施社会管理的主要职能部门之一,承担着宣传、贯彻中、省关于民政工作的方针、政策,并拟定全市民政工作有关政策及配套管理规章制度,编制全市民政事业发展规划,并负责组织实施和监督检查。职责主要负责全市城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作;负责全市城市农村特困人员(三无)、孤儿救助供养;负责全市救灾减灾体系建设和灾民生活救助工作;负责全市推进基层民主政治建设和城乡社区建设工作;负责全市社会福利事业和福利彩票发行管理工作;负责全市社会慈善、社会捐赠等社会扶助活动,促进慈善事业发展;负责全市组织开展拥军优属、拥政爱民活动;负责全市优抚对象的优待、抚恤和补助工作及城镇退役士兵、转业士官、复员干部、残疾士兵、军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置和服务管理工作;负责全市婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作,推进婚俗和殡葬改革;负责全市行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作;负责全市社会团体、民办非企业单位的登记管理、执法监察;负责全市老龄、关工委、社会组织党建工作等。

  二、2018年度部门工作任务

  2018年全市民政工作的总体任务是:全面学习贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,按照全国、全省民政工作会议和市委五届五次全会部署要求,全面落实“五新”战略和“三市”建设任务,认真践行“民政为民、民政爱民”理念,按照“激情、干净,超越”的总要求,以改革创新精神增强民政工作内生动力和发展活力,在保障和改善民生上有新成效,在加强和创新社会管理上有新进展,在改进和提升服务水平上有新提高,着力推进新时代全市民政事业创新发展。

  (一)完善一项体系。社会救助是民政部门的基本职责,要继续抓好社会救助这个重点,完善社会救助体系,发挥兜底保障作用,把保障和改善民生的各项工作做细做实。一要切实实现兜底保障强化与扶贫有效衔接。加强农村低保制度与扶贫开发在政策、标准、对象、管理等方面的有效衔接,将建档立卡符合条件的对象全部纳入农村低保,落实好医疗救助和临时救助政策,实现“应保尽保”、“应救尽救”。二要持续抓城乡低保程序规范。重点抓好低保审核、审批、评议和公示程序到位。坚持动态管理,加大居民家庭经济状况核对工作力度,实现市县核对平台与相关部门信息数据比对工作常态化开展,确保精准率。三要注重提升特困供养服务水平。贯彻落实《汉中市特困人员救助供养实施办法》,围绕农村特困人员供养服务机构等级评定新标准,在强化基础设施等硬件完善的同时,在软件建设和管理上下功夫,全力抓好服务水平提升,打造温馨、舒适的敬老院。四要强化医疗救助助力贫困群众脱贫。加快医疗救助与新农合“一站式”系统衔接、医疗救助与城乡居民大病保险有效衔接,充分利用省级慈善平台解决突出问题,推进医疗救助提质增效。五要突出临时救助救急难作用。健全完善社会救助服务窗口,探索建立镇(办)救急难快速反应机制,完善主动发现机制,及时解决群众困难。

  (二)实现两个突破。一是在推动养老服务方面实现突破。出台《汉中市全面放开养老市场提升养老服务质量的实施意见》,探索建立养老机构运营补助政策,建立医养结合奖励补助政策,建立失能、半失能困难老人补贴政策,建立社区居家养老和农村幸福院补助政策,加大政府购买养老服务力度。在抓好公办养老机构示范化建设的同时,扩大民办规模。支持社会力量兴办或采取公建(办)民营、民办公助等多种形式参与养老服务业。发挥第三方养老评估作用,为做好养老机构星级评定打下良好基础。持续打造一批有特色、上规模的社会化养老服务机构,鼓励连锁经营,推动规范化管理。今年再争取建成7个日间照料中心、10个社区养老服务站、80个农村互助幸福院。拓展智慧健康养老服务范围,积极扶持社会组织参与居家养老服务。二是在提升基层政权建设和社区治理水平方面实现突破。要继续加强服务设施建设,结合城市开发和陕南移民搬迁等工作,通过新建、改建、置换、划拨、购买等方式,加强社区功能服务用房、室外活动场所等设施建设。加快街道、村级社区服务中心建设。今年要高标准完成18个省级标准化示范社区、20个农村社区服务中心建设任务。要抓服务能力提升,加快推进信息化条件下的网格化服务管理工作,提高基本公共服务社区覆盖率,打造具有汉中特色的社区品牌。要积极探索社区、社会组织、社工、社会志愿者相互协同、互相配合的“四社联动”工作机制,进一步完善社区治理改革工作体系。要依照程序做好村(居)“两委”、村(居)“监委”换届选举工作,保证按时间节点完成换届选举任务。要扎实开展新当选村(居)委会、监委会干部的培训工作。村(居)“两委”换届选举结束后,全市将统一推进村(居)法人社会信用代码赋码工作。

  (三)提升三项能力。一是提升综合防灾减灾救灾工作能力。坚持以防为主、防抗救相结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变。举办灾害信息员业务培训班,加强防灾减灾宣传教育,创建“全国综合减灾示范社区”、“省级综合减灾示范社区”。继续开展好政策性农房保险工作。二是提升社会组织服务管理能力。健全社会组织管理机构、规范社会组织登记标准、优化社会组织发展环境、强化社会组织监督管理、完善社会组织发展保障措施。探索建立社会组织综合监管体制、社会组织管理综合执法联席会议制度,健全社会组织信用体系、异常名录和严重失信名单,加大对社会组织违法行为和非法社会组织活动的查处力度。要全力推进志愿服务工作,组织引导社会组织参与精准帮扶,积极推进苏陕扶贫协作。强化党对社会组织的领导,落实登记管理和党建工作“三同步”,深入开展社会组织党组织“评星晋级、争创双强”活动和党建“示范点”提质增效。三是提升社会事务管理服务能力。继续深化殡葬改革,抓好惠民殡葬政策和生态安葬奖补政策实施工作。继续推进城乡公益性公墓建设,做好清明节群众祭扫服务保障工作。加强婚姻登记管理,推进婚姻登记失信联合惩戒机制建设,完成婚姻登记管理信息系统升级改造,切实做好婚姻登记历史数据补录工作,争创5A级婚姻登记机关。规范收养登记工作,完善儿童收养评估、入院前寻亲制度。稳妥推进区划地名管理工作,完成市级地名普查数据库建设和全市地名普查成果转化工作任务,深化地名文化遗产保护和宣传工作,推进省、市、县三级地名数据库和服务平台建设。推进勉县撤县设市行政区划调整申报。启动实施第四轮行政区域界线联检,配合宝鸡市完成宝汉线第四轮联检工作和6个界桩更新设置工作任务。安排部署全市19条县级界线、360条乡镇级界线联检工作任务,深入推进平安边界建设工作。

  (四)抓好四项工作。一是抓好社会福利和慈善事业。进一步做好残疾人“两项补贴”工作,落实孤儿和艾滋儿童基本生活费政策,拓展“明天计划”实施范围。进一步做好孤儿高等教育学费、生活费保障工作。继续开展农村贫困留守妇女、留守儿童资助活动,做好“三留守人员”关爱保护工作。落实困境儿童分类保障救助政策,特别是要落实事实无人抚养儿童审核审批程序,建立困境儿童生活补贴发放台账,落实事实无人抚养儿童养育监护协议。广泛宣传《慈善法》,积极开展以扶贫济困为重点的慈善活动,进一步规范管理贫困村“爱心超市”,有序引导帮扶单位、社会组织和爱心企业、爱心人士开展捐赠活动。培育发展和规范各类慈善组织,完善扶持激励政策。完善福利彩票销售管理制度,强化公益宣传,加强销售渠道建设,力争福彩年销量突破5亿元大关。二是抓好流浪乞讨人员救助管理工作。流浪乞讨人员救助管理工作是目前民政系统存在的一项较高风险的工作,要健全完善救助设施,特别是要配置安检门、安检金属探测仪、执法仪等设备,配备必要的安全防护和技防设施设备。规范救助工作流程,落实部、省相关制度,加强痕迹管理。加大寻亲工作力度,将查找不清的受助人员在24小时内推送到寻亲网,在7天内仍未查找到的报请公安机关对其进行 DNA采样入库。加大安置力度,对救助管理机构在站内照料或站外托养的,超过3个月无法查明其住址、户籍等身份信息的流浪乞讨滞留人员,可以在当地公安机关登记户口后,安置到公办福利机构或农村敬老院,彻底解决困扰救助管理工作的长期滞留人员问题。三是抓好项目建设工作。以“十三五”规划为总纲,科学确定项目建设数量和规模,做好可研报告和土地申报等前期工作。认真搞好项目的储备、包装,拟建项目要按规范全部入库,切实做到建设一批、规划一批、储备一批。要加快项目建设,严格建设程序,加强对项目建设资金监管,防止违规违纪现象发生。对在建民政项目,一定要注重工程质量,加快施工进度,保证项目按计划完成,争取早日建成投用,发挥应有的作用和效益。四是深入推进双拥优抚安置工作。夯实巩固我市全省双拥模范城“四连冠”、全国双拥模范城“三连冠”成果,认真查找薄弱环节,补齐短板弱项。根据新形势、新变化,培育和创新发展新亮点,夯实工作基础,扎实做好迎接对我市新一轮双拥模范城(县)创建活动中期调研督查的各项准备工作。继续围绕全面落实各项优抚政策这个中心,大力开展重点优抚对象解三难。深化烈士褒扬工作,积极申报一批省级烈士纪念设施,开展医疗巡诊、重点优抚对象短期疗养活动,做好“两参”军队退役人员认定工作。要积极服务军队改革,扎实做好退役士兵接收安置和权益保障工作。做好自主就业退役士兵教育培训工作,提高教育培训参训率、合格率、就业率。继续做好军休人员服务管理,落实好两个“待遇”,提升军休工作服务水平。

  (五)落实全面从严治党,切实加强民政自身建设。一要认真学习宣传贯彻党的十九大精神。要以高度的政治责任感和历史使命感,把学习宣传贯彻党的十九大精神作为首要政治任务和头等大事,在全市民政系统落地生根。二要落实全面从严治党。要按照党要管党、从严治党的要求,提高政治站位,把党建工作落实到本单位各项工作中去,坚持党建、党风廉政建设工作与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。要落实“两个责任”、要筑牢思想防线、要加强廉政制度建设、要坚决把纪律挺在前面。三要加强干部队伍建设,狠抓薄弱环节,补齐短板。要通过“抓班子、补脑子、压担子”,全面提升民政干部队伍综合能力,努力锻造一支“能干事、敢干事、会干事”的干部队伍。要着力夯实基层基础工作、要加强民政工作宣传调研、要加强安全工作和风险防控、要加强督查考核评估工作等,全力推动汉中市民政事业改革创新发展,为建设“三市”目标再谱新篇章、再创新业绩、再做新贡献!

  三、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,汉中市民政局的部门综合预算包括市民政局机关预算和所属4个事业单位预算。

  纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个,其中行政单位1个、全额拨款事业单位4个,具体是:

  四、部门人员情况说明

  截止2017年末,本部门人员编制 190 人,其中行政编制 33 人、事业编制 157人;实有人员 173人与去年对比增加,行政29人与去年对比减少1人、事业144人与去年对比减少1人;退休人员95人。

 

  汉中市民政局机关,行政编制33人、事业编制7人。实有行政编29人比上年减少1人,事业编4人比上年减少2人,退休人员22人。

  汉中市社会福利院,事业编制58人,实有55人与去年持平;聘用人员120人,退休人员41人。

  汉中市复退军人精神病康复医院,事业编制57人,实有55人比去年增加1人;聘用人员33人,退休人员18人。

  汉中市救助管理站,事业编制27人,实有24人比上年增加1人,退休人员11人。

  汉中市老龄工作委员会办公室,参公事业编制8人,实有6人比上年减少1人,退休人员3人。

  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  截至20171231日,本部门所属各预算单位共有固定资产71239000.74元(民政局机关9228307.7元、福利院37102734.03元、康复院8675572.39元、救助站15855261.12元、老龄委377125.5元),其中土地、房屋及构筑物40670019.03元,通用设备16063662.01元,专用设备11325494.5元,家具、用具、装具3179825.2元。共有车辆15辆,全部在编(局机关1辆、福利院5辆、康复院4辆、救助站5辆)。单价20万元以上设备3台套批,累计价值15508924元,共26件(局机关市社区服务信息网络平台7870000元、福利院脑瘫康复设备等4451924元、康复院精神病人医用电子仪器等3187000元)。

  2018 年部门预算安排采购资金8万元,为局机关采购计算机、打印机等办公设备。

  六、部门预算绩效目标说明

  2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 2405.3 万元,其中专项资金当年拨款 502.4 万元。

  七、2018 年部门预算收支说明

  (一)收支预算总体情况

  2018 年部门预算总收入2405.3万元、总支出2405.3万元,较上年预算总收入2953.2万元、总支出2953.2万元减少 547.9万元,同比减少 18.6%。主要原因:一是95名退休人员退休费2018 年各单位统一由市养老经办中心统一发放,预算减少;二是公用经费按照财政实行定额标准压减后,预算减少;三是专项业务经费按照市上有关要求归并压减,预算减少。

  (二)财政拨款收支情况

  2018 年部门预算财政拨款总收入2405.3万元、总支出2405.3万元,较上年预算财政拨款总收入2953.2万元、总支出2953.2万元减少 547.9万元,同比减少 18.6%。主要原因:一是95名退休人员退休费2018 年各单位统一由市养老经办中心统一发放,预算减少;二是公用经费按照财政实行定额标准压减后,预算减少;三是专项业务经费按照市上有关要求归并压减,预算减少。

  (三)一般公共预算财政拨款收支明细情况

  1、一般公共预算当年财政拨款规模及支出变化情况

  收入:2018 年一般公共预算当年财政拨款收入总计 2405.3万元,较上年2953.2减少 547.9万元,同比减少 18.6%。主要原因:一是95名退休人员退休费2018 年各单位统一由市养老经办中心统一发放,预算减少;二是公用经费按照财政实行定额标准压减后,预算减少;三是专项业务经费按照市上有关要求归并压减,预算减少。

  支出:2018 年一般公共预算当年财政拨款支出总计 2405.3万元,较上年2953.2减少 547.9万元,同比减少 18.6%。主要原因:一是95名退休人员退休费2018 年各单位统一由市养老经办中心统一发放,预算减少;二是公用经费按照财政实行定额标准压减后,预算减少;三是专项业务经费按照市上有关要求归并压减,预算减少。

  2、支出按功能科目分类的明细情况

  208社会保障和就业支出,2018年预算2405.3万元,2017年预算2953.2万元,减少547.9万元总减幅达18.6%

  2080201民政管理事务-行政运行,2018年预算433.5万元,2017年预算596.4万元,减少162.9万元减幅达27.3%(人员经费2018年预算378.8万元,2017年预算510.5万元,减少131.7万元减幅25.8%;公用经费2018年预算46.7万元,2017年预算49.1万元,减少2.4万元减幅4.9%;专项业务经费2018年预算8万元,2017年预算36.8万元,减少28.8万元减幅78%),人员经费减少一是在职转退休减少2人调出1人、二是2018年将22名退休人员退休费交由市养老经办中心统一发放而不再向各单位预算,公用经费减少主要是在职人员在去年基础上减少3人而压减,专项业务经费是在去年基础上减少市慈善协会补助经费10万元(2017年市财政预算给市民政局机关,2018年未向市民政局预算)、优抚对象春节慰问年画印制费3万元、地名普查工作经费10万元、农村“三留守”关爱保护工作经费5.8万元。

  2080205民政管理事务-老龄事务,2018年预算74.2万元,2017年预算108万元,减少33.8万元减幅达31.3%(人员经费2018年预算66.9万元,2017年预算87.4万元,减少20.5万元减幅23%;公用经费2018年预算7.3万元,2017年预算7.6万元,减少0.3万元减幅4%;专项业务经费2018年预算0万元,2017年预算13万元,减少13万元减幅100%),人员经费减少一是在职转退休减少1人、二是2018年将3名退休人员退休费交由市养老经办中心统一发放而不再向各单位预算,公用经费减少主要是在职比去年少1人减公用经费,专项业务经费减少主要是今年无预算专项业务经费。

  2082002临时救助-流浪乞讨人员救助支出,2018年预算256.5万元,2017年预算346万元,减少89.5万元减幅达25.8%(人员经费2018年预算236万元,2017年预算307.1万元,减少71.1万元减幅23%;公用经费2018年预算10.5万元,2017年预算10.2万元,增加0.3万元增幅3%;专项业务经费2018年预算10万元,2017年预算28.7万元,减少18.7万元减幅65%),人员经费减少是因为2018年将11名退休人员退休费交由市养老经办中心统一发放而不再向各单位预算,公用经费增加是新增1名工作人员增加公用经费,专项业务经费减少是压减救助人员专项补助18.7万元。

  2081005社会福利-社会福利事业单位,2018年预算1641.1万元,2017年预算1902.8万元,减少261.7万元减幅达13.7%(人员经费2018年预算1115.5万元,2017年预算1409万元,减少293.5万元减幅21%;公用经费2018年预算41.2万元,2017年预算40.9万元,增加0.3万元增幅0.7%;专项业务经费2018年预算484.4万元,2017年预算452.9万元,增加31.5万元增幅7%),人员经费减少是因为2018年将59名退休人员退休费交由市养老经办中心统一发放而不再向各单位预算,公用经费增加是新增1名工作人员增加公用经费,专项业务经费增加是院民生活费、聘用人员薪酬待遇预算增加。

  3、支出按经济科目分类的明细情况

  支出按经济科目分类,2018年预算支出2405.3万元,2017年预算支出2953.2万元,减少547.9万元总减幅达18.6%

  301工资福利支出:2018年总支出1928.7万元,2017年总支出1829.6万元,较上年增加99.1万元,同比增加5.4%。主要原因:一是2018年预算将本部门173名在编在岗在职的工作人员住房公积金列支到“301工资福利支出”科目,而2017年在“303对个人和家庭的补助支出”科目;二是2018年预算在上年基础上增加提高了社会福利机构聘用人员薪酬待遇专项业务经费。

  302商品和服务支出:2018年总支出136.5万元,2017年总支出175.5万元,较上年减少39万元,同比减少22%。主要原因:一是公用经费按照财政实行定额标准,并根据中省有关文件精神,要求在上年基础上压减5%的原因;二是2018年专项业务经费预算在上年基础上减少了23.2万元。

  303对个人和家庭的补助支出:2018年总支出340.1万元,2017年总支出942.3万元,较上年减少602.2万元,同比减少64%。主要原因:一是2018年预算将本部门173名在编在岗在职的工作人员住房公积金列支到“301工资福利支出”科目,而2017年在“303对个人和家庭的补助支出”科目;二是本部门95名退休人员退休费2018 年各单位统一由市养老经办中心统一发放无预算支出,而2017年则预算到各单位。

  ()政府性基金预算支出情况

  2018 年本部门无政府性基金预算收支。

  (五)国有资本经营预算拨款收支情况

  2018 年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

  (六)“三公”经费等预算情况

  2018 年本部门公共预算拨款安排的三公经费共计 13.6万元,与上年数38.2万元对比减少24.6万元,减幅64%。其中出国(境)费为 0万元,与上年相比无增减变化,主要原因是无因公出国(境)计划安排;公务用车运行费9.7万元,与上年数29.1万元对比减少19.4万元,同比下降66.7%,主要原因是局机关已实行公车改革,4个事业单位认真履行中央八项规定,公车仅用于工作人员早、晚上下班通勤、紧急公务出行的使用;公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化,主要原因是公车改革后,目前暂不需要购置新车;公务接待费 3.9 万元,与上年相比减少 5.2 万元,同比下降57.1%,主要原因是严格公务接待制度,严格执行中央八项规定和勤俭节约规定,接待人数、批次、规格有大幅度的下降。

  会议费 5万元,较上年减少3万元,同比下降 37.5%,主要原因是 2018 年认真贯彻有关会议精神,按照少开会、重督导的原则,业务工作会议预算安排有减少。

  培训费0万元,较上年减少15万元,下降 100%,主要是2018年一般财政公共预算未予安排。

  (七)机关运行经费安排情况

  2018 年汉中市民政局机关行政单位运行经费财政拨款预算46.7万元,2017年为 49.1万元,比 2017 年预算减少2.4万元,下降4.9%,主要是公用经费按照财政实行定额标准,并根据中省有关文件精神,要求在上年基础上压减5%的原因。

  (八)政府采购情况

  2018 年本部门政府采购预算总额 8万元。其中政府采购办公设备预算8万元。

  八、专业名词解释

  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2.社会保障和就业支出:指用于市民政局机关和所属事业单位保障机构正常运转的基本支出和开展民政管理事务所发生的项目支出。

  3.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的住房储金。

  4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  5.项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  6.“三公经费”:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待。

                                                                    汉中市民政局

                                                                  201842

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